- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
11393187
Monto de la Factura
₲ 13.999.999
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-119859
Monto Contrato
₲ 259.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.588.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.990.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303292
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza para la Sede Central
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible