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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Nro. de Timbrado
11393187
Monto de la Factura
₲ 25.999.999
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.526
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-119859
Monto Contrato
₲ 259.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.588.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.990.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303292
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza para la Sede Central
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible