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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Nro. de Timbrado
11802913
Monto de la Factura
₲ 52.400.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.831.447
IVA
₲ 4.763.636
Retención DNCP
₲ 186.735
Retención IVA
₲ 1.429.091
Retención Renta
₲ 952.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ROLON CENTURION
RUC
2446182-2
Número de Contrato
Nº 42-16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-16-133562
Monto Contrato
₲ 52.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.831.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible