- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 23.175.684
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.039.654
IVA
₲ 2.106.880
Retención DNCP
₲ 82.590
Retención IVA
₲ 632.064
Retención Renta
₲ 421.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOS HALCONES S.R.L.
RUC
80007317-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23012-12-63653
Monto Contrato
₲ 231.756.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.112.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.852.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230691
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaría de Transporte Área Metropolitana de Asuncion (SETAMA)
Unidad de Contratación
Uoc Setama