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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002132
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
2512
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
205/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30217-19-175439
Monto Contrato
₲ 405.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366483
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar N°2
Convocante
Municipalidad de Katuete
Unidad de Contratación
Uoc Katuete