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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-000390
Nro. de Timbrado
11265187
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.140.363
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 5.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-117715
Monto Contrato
₲ 332.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.725.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEFONIA IP
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte