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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
11724853
Monto de la Factura
₲ 15.569.826
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.806.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.485
Retención IVA
₲ 424.632
Retención Renta
₲ 283.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-116651
Monto Contrato
₲ 186.837.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.268.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.872.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287119
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte