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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 183.855.000
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.509.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 653.855
Retención IVA
₲ 5.014.227
Retención Renta
₲ 3.677.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CO-23011-15-108942
Monto Contrato
₲ 183.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y ACCESORIOS DE FOTOCOPIADORA Y/O IMPRESORA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte