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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012736
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 48.664.560
Nro. de Orden de Pago
3136
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.795.563
IVA
₲ 4.424.051
Retención DNCP
₲ 171.653
Retención IVA
₲ 1.327.215
Retención Renta
₲ 1.327.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-230310
Monto Contrato
₲ 433.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.991.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.024.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah