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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 -0001508
Nro. de Timbrado
16876482
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.520.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 384.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-235247
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah