- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0031752
Nro. de Timbrado
16680323
Monto de la Factura
₲ 10.860.000
Nro. de Orden de Pago
3040
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.219.754
IVA
₲ 987.273
Retención DNCP
₲ 38.306
Retención IVA
₲ 296.182
Retención Renta
₲ 296.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-229189
Monto Contrato
₲ 19.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.153.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.039.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424792
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah