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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0006421
Nro. de Timbrado
16653733
Monto de la Factura
₲ 49.425.200
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.064.287
IVA
₲ 4.493.200
Retención DNCP
₲ 172.539
Retención IVA
₲ 1.347.960
Retención Renta
₲ 1.797.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-23-235242
Monto Contrato
₲ 49.425.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.382.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.064.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah