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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00152
Monto de la Factura
₲ 99.275.000
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.877.900
IVA
₲ 9.025.000
Retención DNCP
₲ 397.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BEATRIZ FELTES
RUC
1669089-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-92215
Monto Contrato
₲ 270.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.263.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.181.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Trilladoras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro