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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.070.000
IVA
₲ 9.772.727
Retención DNCP
₲ 430.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-91451
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.280.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275691
Nombre de la Licitación
Ampliación del Puesto de Salud de Itacurubi del Rosario
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro