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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 43.255.640
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.082.617
IVA
₲ 3.932.330
Retención DNCP
₲ 173.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-91451
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.280.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275691
Nombre de la Licitación
Ampliación del Puesto de Salud de Itacurubi del Rosario
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro