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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 500.236.375
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
30-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.088.687
IVA
₲ 17.624.013
Retención DNCP
₲ 775.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100287
Monto Contrato
₲ 699.091.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.864.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.572.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284159
Nombre de la Licitación
Construcción de Enripiados en Diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro