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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 198.855.401
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.575.979
IVA
₲ 6.350.491
Retención DNCP
₲ 279.422
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100287
Monto Contrato
₲ 699.091.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.864.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.572.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284159
Nombre de la Licitación
Construcción de Enripiados en Diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro