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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 198.855.401
Nro. de Orden de Pago
1908
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.484.000
IVA
₲ 11.727.273
Retención DNCP
₲ 516.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100287
Monto Contrato
₲ 699.091.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.864.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.572.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284159
Nombre de la Licitación
Construcción de Enripiados en Diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro