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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 548.249.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.514.001
IVA
₲ 12.460.205
Retención DNCP
₲ 548.249
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100067
Monto Contrato
₲ 548.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.062.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.514.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284310
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú - Primera Etapa
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro