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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 536.503.500
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.589.371
IVA
₲ 12.193.261
Retención DNCP
₲ 536.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-100247
Monto Contrato
₲ 536.503.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.125.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.589.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284311
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú - Segunda Etapa
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro