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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 554.501.700
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.841.482
IVA
₲ 2.632.483
Retención DNCP
₲ 115.829
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-99509
Monto Contrato
₲ 554.501.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.625.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.070.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279172
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas Escolares en Diferentes Distritos del Dpto. (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro