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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 493.769.904
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.948.706
IVA
₲ 11.222.043
Retención DNCP
₲ 493.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL SANCHEZ BAREIRO
RUC
4829779-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-99945
Monto Contrato
₲ 493.769.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.442.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.948.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279163
Nombre de la Licitación
Ampliacion y Refaccion de Aulas Escolares en Diferentes Distritos del Dpto. (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro