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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 397.743.445
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.440.000
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 560.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22002-14-99271
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282533
Nombre de la Licitación
Construcción de Centros de Acopio en diferentes Distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro