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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025404
Nro. de Timbrado
12128556
Monto de la Factura
₲ 403.243.000
Nro. de Orden de Pago
1684
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.776.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.466.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-151051
Monto Contrato
₲ 741.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.963.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.264.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337714
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para la residencia universitaria
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu