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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025406
Nro. de Timbrado
12128556
Monto de la Factura
₲ 338.720.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.488.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.231.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-151051
Monto Contrato
₲ 741.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.963.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.264.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337714
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios para la residencia universitaria
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu