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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
12402795
Monto de la Factura
₲ 9.668.955
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.795
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-147639
Monto Contrato
₲ 193.379.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.181.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.609.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335667
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y COMEDORES - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu