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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Nro. de Timbrado
12462355
Monto de la Factura
₲ 299.850.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.217.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-148322
Monto Contrato
₲ 299.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.448.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.541.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336465
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CAMPO 9
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu