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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
12363764
Monto de la Factura
₲ 297.559.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.476.967
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.082.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-150173
Monto Contrato
₲ 388.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.559.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.476.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335326
Nombre de la Licitación
Construccion de red de agua potable en Nueva Toledo
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu