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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Nro. de Timbrado
12275811
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.499.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-143182
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.665.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN JOSE DOMINGO OCAMPO, R.I. 3 CORRALES Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu