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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Nro. de Timbrado
12340579
Monto de la Factura
₲ 56.117.425
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.913.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARMOL S.A.
RUC
80062940-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-143180
Monto Contrato
₲ 204.765.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.765.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.020.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN JOSE DOMINGO OCAMPO, R.I. 3 CORRALES Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu