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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
12413248
Monto de la Factura
₲ 10.238.275
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.201.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARMOL S.A.
RUC
80062940-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22005-17-143180
Monto Contrato
₲ 204.765.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.765.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.020.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN JOSE DOMINGO OCAMPO, R.I. 3 CORRALES Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu