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Datos del Pago
Nro. de Factura
9226
Monto de la Factura
₲ 32.943.273
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.943.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARITA S.A
RUC
80084156-5
Número de Contrato
22-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30095-18-159880
Monto Contrato
₲ 109.810.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.943.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.943.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342686
Nombre de la Licitación
CO-01-2018 Construcción de Obras varias en escuelas (Vacay 10, Vacay 20 y Acacaraya km 7).-
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur