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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426/7
Monto de la Factura
₲ 12.925.000
Nro. de Orden de Pago
14344
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.439
IVA
₲ 1.175.000
Retención DNCP
₲ 46.060
Retención IVA
₲ 352.501
Retención Renta
₲ 235.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110259
Monto Contrato
₲ 86.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.139.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.922.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado