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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 28.320.000
Nro. de Orden de Pago
14522
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.931.805
IVA
₲ 2.574.545
Retención DNCP
₲ 100.922
Retención IVA
₲ 772.364
Retención Renta
₲ 514.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Forestal Norte Equipamiento Industria Ganadera S.R.L.
RUC
80081809-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28005-15-110264
Monto Contrato
₲ 118.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.702.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.377.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado