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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836/843
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-61856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.753.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.323.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232897
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo