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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404/1415
Monto de la Factura
₲ 6.420.510
Nro. de Orden de Pago
790
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.105.788
IVA
₲ 583.683
Retención DNCP
₲ 22.880
Retención IVA
₲ 175.105
Retención Renta
₲ 116.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-61856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.753.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.323.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232897
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo