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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-01082
Monto de la Factura
₲ 91.044.435
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.436.598
IVA
₲ 8.276.766

Retención DNCP
₲ 331.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
RUC
1202375-2
Número de Contrato
715
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-72309
Monto Contrato
₲ 567.147.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.588.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.526.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259773
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO DE YAGUARON
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari