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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049353
Monto de la Factura
₲ 71.753.100
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.905.058
IVA
₲ 6.542.587
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
578
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-71975
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.957.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.436.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari