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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01136
Monto de la Factura
₲ 89.106.375
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.393.524
IVA
₲ 8.100.549
Retención DNCP
₲ 712.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
RUC
1202375-2
Número de Contrato
1250
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-77771
Monto Contrato
₲ 535.084.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.542.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.535.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262958
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL EN LOS DISTRITOS DE SAPUCAI, PARAGUARI Y ESCOBAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari