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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
14996751
Monto de la Factura
₲ 172.038.576
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.256.583
IVA
₲ 15.639.871
Retención DNCP
₲ 625.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-206614
Monto Contrato
₲ 487.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.430.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.042.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402349
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado Royalties - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro