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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006803
Nro. de Timbrado
15033987
Monto de la Factura
₲ 521.615.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.244.022
IVA
₲ 47.419.545
Retención DNCP
₲ 1.896.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-206754
Monto Contrato
₲ 521.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.140.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.244.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Carreta Refrigerada
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro