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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001503
Nro. de Timbrado
14950305
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.182
IVA
₲ 170.455
Retención DNCP
₲ 6.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-201118
Monto Contrato
₲ 228.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.882.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.053.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397948
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Livianos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro