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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
15262365
Monto de la Factura
₲ 98.111.525
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.989.795
IVA
₲ 8.919.230
Retención DNCP
₲ 356.769
Retención IVA
₲ 2.675.769
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-208139
Monto Contrato
₲ 802.455.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.178.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.248.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402945
Nombre de la Licitación
Construcción de SS.HH en diferentes Instituciones Educativas Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro