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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Nro. de Timbrado
15262365
Monto de la Factura
₲ 47.724.166
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.205.670
IVA
₲ 4.338.561
Retención DNCP
₲ 173.542
Retención IVA
₲ 1.301.568
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ
RUC
1865244-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-207116
Monto Contrato
₲ 274.387.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.085.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.088.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402346
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro