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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Nro. de Timbrado
11221880
Monto de la Factura
₲ 58.160.020
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.309.121
IVA
₲ 1.586.183
Retención DNCP
₲ 207.261
Retención IVA
₲ 1.586.183
Retención Renta
₲ 1.057.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
046/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-114658
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.478.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta