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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010562
Nro. de Timbrado
001-001-0010562
Monto de la Factura
₲ 3.481.566
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.382.339
IVA
₲ 57.766
Retención DNCP
₲ 13.421
Retención IVA
₲ 17.330
Retención Renta
₲ 68.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-116222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.539.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta