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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Nro. de Timbrado
12271111
Monto de la Factura
₲ 140.805.097
Nro. de Orden de Pago
2129
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.293.078
IVA
₲ 12.800.463
Retención DNCP
₲ 512.019
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
277/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22004-18-157995
Monto Contrato
₲ 469.350.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.014.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.326.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348220
Nombre de la Licitación
ILUMINACION DE ACCESOS PRINCIPALES A LA CIUDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira