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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Nro. de Timbrado
12271111
Monto de la Factura
₲ 158.451.450
Nro. de Orden de Pago
2752
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.558.478
IVA
₲ 13.919.596
Retención DNCP
₲ 556.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
277/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22004-18-157995
Monto Contrato
₲ 469.350.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.014.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.326.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348220
Nombre de la Licitación
ILUMINACION DE ACCESOS PRINCIPALES A LA CIUDAD DE FELIX PEREZ CARDOZO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira