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Datos del Pago
Nro. de Factura
49365
Monto de la Factura
₲ 17.673.816
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.603.121
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
683
Código de Contratación (CC)
CO-22003-13-69612
Monto Contrato
₲ 31.491.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.491.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.365.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos, filtros y accesorios para vehiculos y maquinarias de la GDC- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera