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Datos del Pago
Nro. de Factura
5353
Monto de la Factura
₲ 67.839.840
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.568.481
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 271.359
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-22003-13-73799
Monto Contrato
₲ 230.126.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.126.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.206.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera